当前位置:首页
>公开>重点领域信息公开>财政税收信息>市级财政预决算
索引号: 11420800011236588m/2009-00365 主题分类: 财政
发布机构: 市财政局 发文日期: 2009-10-19 00:00:00
发文字号: 效力状态: 有效

关于荆门市2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案的报告

发布日期:2009-10-19 00:00字体:[ ]

受市人民政府的委托,向大会书面报告荆门市2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案,请予审议,并请市政协各位委员和列席人员提出意见。

    一、2005年财政预算执行情况
    2005年,全市财税部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,以党员先进性教育和民主评议政风行风为契机,紧紧围绕经济和社会发展的大局,加大支持经济发展力度,加大重点支出保障力度,加大财政预算管理制度改革力度,加大财政监督管理力度,财政改革与发展进展顺利,较好地完成了市六届人大三次会议批准的预算,促进了全市经济社会协调发展。      2005年,全市地域财政收入完成236189万元,加上出口货物退增值税和免抵调减增值税收入后,完成246180万元,为预算的100.2%,比上年增长7.6%,可比增长14%。市地方财政收入完成100912万元,为预算的102.3%,比上年增长1.8%,可比增长17.2%。其中一般预算收入93384万元,为预算的100%,比上年增长0.5%,可比增长18%。全市地方财政支出完成197246万元,为预算的102.2%,比上年增长10.2%。
  2005年市本级财政预算执行情况为:财政收入43062万元,为预算的97.4%,比上年增长7.7%;财政支出52795万元,为预算的100.2%,比上年增长10%。财政收入未能完成预算,主要是石化企业原油进价与成品油销价倒挂影响增值税严重短收所致。市本级财政平衡情况为:资金来源70650万元,其中财政收入43062万元,税收返还16260万元,结算补助2435万元,增加工资转移支付补助5116万元,省体制调整后收入基数返还补助1435万元,调入资金2342万元;资金运用70650万元,其中财政支出52795万元,上解支出10310万元,补助支出7545万元;收支基本平衡。
  市本级2005年部门预算执行情况为:预算内外总收入101131万元,其中预算内拨款收入52795万元,预算外收入48336万元。预算内外总支出为101131万元。1、基本支出38826万元。其中预算内支出26354万元,占预算内总支出的49.9%,为预算的104%;预算外支出12472万元,为预算的101.8%。2、项目支出30820万元。其中预算内支出20626万元,占预算内总支出的39.1%,为预算的91.2%;预算外支出10194万元,为预算的102.8%。3、其它支出31485万元。预算内支出5815万元,占预算内总支出的11%,为预算的117%。其中,偿还债务支出1300万元。预算外支出25670万元,为预算的103.3%。
    市本级财政决算办理完毕后,上述数字还会有些变动,再专题向人大常委会报告。
   
  围绕完成2005年财政预算,重点抓了以下几个方面的工作:
    (一)强化征管,大力组织财政收入。由于国家宏观调控和市场约束加剧,市直部分骨干企业税源受到影响,2005年组织财政收入遇到前所未有的困难。全市财税部门坚持把组织收入作为财税工作的重中之重,认真开展“诚信纳税、为国聚财”活动。国税部门不断完善税收执法责任制,加强税收优惠政策的清理规范,加大对重点行业、重点税源的监控,大力实施税收精细化管理。地税部门围绕漏征漏管、单位欠税、以票控税、税收减免、税务人员履职等方面,组织“五清五查”,加强对薄弱环节的税收征管。财政部门改进参谋服务和收入协调工作,加强土地收益、国有资产收益等非税收入的征管,弥补税收缺口,有效缓解了收支平衡压力。
  (二)筹措资金,服务经济建设和事业发展。全市通过多种渠道向上争取和预算安排,积极筹措资金用于支持经济建设和事业发展。筹措84020万元,支持农业和农村经济发展。其中,筹措农村税费改革和农业税免征转移支付补助26544万元,用于弥补县、乡财力。筹措13202万元,用于粮食直补、良种补贴、农机购置补贴。筹措8000万元,用于农业综合开发土地治理、农田水利基本建设、农业社会化服务体系建设、农业产业化经营、农业技术推广等。筹措31588万元,支持工业经济和城市建设。其中,筹措2800万元,支持高新区、工业园区建设,用于重点企业技改贴息、技术创新、市场开拓等项目。按政策办理出口退税7800万元,促进招商引资和外向型经济发展。筹措5700万元,用于解决市直国有企业改制遗留问题,完成中央在荆企业第二批社会职能分离阶段性工作任务。筹措国债资金、基本建设资金9402万元,重点用于第二垃圾处理厂、三水厂管网配套、白云大道改造等基础设施建设。认真落实兴工富市的各项财税政策,积极推进经济结构调整和增长方式转变。筹措6500万元,支持教育、文化、体育等事业发展。其中,筹措4400万元,支持电子政务、“八艺节”场馆、本科院校筹建、海关筹建等项目建设。筹措1583万元,用于农村中小学危房改造。
  (三)有保有压,努力提高公共保障能力。坚持以人为本、有促有控,严格一般性支出管理,控制预算追加,精心调度资金,集中财力保证工资发放、社会保障、公共卫生、生态建设和社会稳定等支出需要。推行工资支出预决算单列,在部门预算中优先安排,并实行工资网络化发放。筹措7458万元,用于企业军转干部困难补助,支持就业、再就业工作。筹措170万元,用于实施“福星工程”。筹措754万元,用于义务教育阶段农村特困家庭和城镇低保户学生的“两免一补”。筹措8097万元,用于城镇低保对象、农村特困户、五保户、特困优抚对象等补助支出。筹措131万元,用于晚期血吸虫病人免费治疗、艾滋病群防群控。筹措430万元,用于禽流感等突发重大动物疫情防控。筹措420万元,用于天然林保护、退耕还林、森林生态效益补偿等生态环境建设。筹措14000万元,提高政法系统经费保障水平,保证公检法司系统正常运转。               (四)深化改革,不断完善科学理财机制。统筹预算内外财力,综合编制部门预算,规范性、科学性进一步增强。市直一级预算单位全部纳入部门预算管理,县(市)区实行部门预算的单位达到80%。规范账户设置和收付程序,建立高效支付网络,市直纳入国库集中收付改革的预算单位达到100%,县(市)区超过60%。调整政府采购目录,完善制度,加强监管,政府采购向规模化、规范化方向发展。完善收缴分离、罚缴分离和收支分离管理,严格按政策规定应收尽收,按管理规范全额缴入国库或财政专户,按预算规程先有预算后有支出。深化会计管理制度改革,对全市17个重点建设项目实施会计委派,在全市37个乡镇试行农村会计集中服务,中小企业建账监管取得新进展。
  (五)加强监督,依法规范财政财务行为。贯彻落实《财政违法行为处罚处分条例》,全面加强财政财务监管。完善专项资金管理办法,加强对社保资金、扶贫资金、救灾资金、粮食补助资金等涉及群众利益的专项资金和农村税费改革转移支付资金的审批、拨付、使用等各环节的监督管理。加强对全市计划生育、义务教育、政法经费等政策性专项支出的预算合规性审查,保证了国家相关支出政策的落实。加大外国政府贷款、世行贷款、中央专项借款等债务的清收力度,努力化解财政风险。加强会计中介机构执业管理,提高会计信息质量。开展津补贴专项清理,为进一步规范管理奠定了基础。
  2005年财政预算执行总体较好,这是市委正确领导、市人大依法监督、市政协大力支持和社会各界共同努力的结果。同时,我们清醒地看到,当前也还存在一些突出的困难和问题。主要是经济结构不够合理,财政收入稳定增长的基础还不稳固,税源结构不尽合理,地方可用财力比重偏小,财政支出刚性增长,收支矛盾突出;债务负担加重,财政风险较大;预算执行监管力度不够,财政管理制度还不尽完善。对这些困难和问题,我们要引起高度重视,采取有效措施认真解决。

    二、2006年财政预算草案
  根据全市经济社会发展面临的新形势和新任务,2006年全市财政预算编制的指导思想是:坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六大和十六届三中、四中、五中全会精神,牢固树立科学发展观,充分利用财税职能和手段,服务兴工富市战略,继续深化完善各项财税改革,严格依法理财治税,大力组织财政收入,调整和优化支出结构,完善以人为本的公共财政支出体系,强化预算管理和财政监督,提高财政收支管理效益,努力促进全市经济社会全面协调可持续发展与和谐荆门建设。
    根据上述指导思想,2006年预算草案如下:
  全市地域财政收入(不含出口货物退增值税和免抵调减增值税)为264500万元,可比增长12%。地方财政收入110480万元,增长9.5%,其中一般预算收入103800万元,增长11.2%。全市地方财政支出208930万元,增长5.9%。以上草案是代编的,各地需报同级人大审议。根据《预算法》的规定,下面重点报告本级预算。
  (一)收入预算。市本级财政收入45680万元。其中一般预算收入41800万元,增长9.4%。主要项目是:增值税6950万元,增长11.9%;营业税8320万元,增长13%;企业所得税1150万元,增长26.5%;个人所得税730万元,增长0.8%;城建税6180万元,增长13.5%;教育费附加3540万元,增长13.2%;其他工商各税6450万元,增长6.1%。
  (二)支出预算。市本级财政支出54680万元,增长3.6%,主要项目是:工业支出950万元,考虑高新区建设支出后,与上年持平;农业支出3099万元,增长6.9%;教育支出11683万元,增长7.8%;科技支出811万元,增长7.3%;社保支出5792万元,增长1.9%;城建支出4367万元,增长19.3%;公检法司支出5809万元,增长2.1%;行政支出6828万元,与上年基本持平;其他支出8022万元(其中偿还债务支出1300万元),下降18.6%。
  (三)预算收支平衡情况。资金来源72229万元,其中财政收入45680万元,税收返还16550万元,结算补助2478万元,增加工资转移支付补助5116万元,省体制调整后收入基数返还1435万元,调入资金970万元;资金运用72229万元,其中财政支出54680万元,上解支出10236万元,补助支出7313万元。收支持平。
  (四)部门预算平衡情况。预算内外总收入118125万元,其中财政预算拨款收入54680万元,预算外收入63445万元;预算内外总支出118125万元,其中基本支出44923万元,项目支出31952万元,其他支出39950万元(其中偿还债务支出1300万元),预备费1300万元。

    三、完成2006年财政预算的主要措施
  完成2006年财政预算,既有不少有利条件,也有一些不利因素。从有利方面看:一是随着兴工富市战略的推进,全市工业发展的成效逐步显现;二是武荆高速、随岳高速、荆宜高速建设,热电厂三期工程投资力度加大,机遇性税源增加;三是矿山企业和个体工商户纳税秩序进一步规范;四是部分行政性收费收入纳入预算管理。从不利方面看:一是石化行业不稳定因素仍然存在,购销价格倒挂局面短期内难以扭转;二是个人所得税起征点调高影响所得税收入;三是公务员工资制度改革相应增加支出;四是偿债压力增大。
  总之,2006年财政工作机遇与挑战并存,实现全年预算平衡必须付出艰苦努力。
  (一)发挥职能作用,促进地方财源建设。坚持科学发展观,把经济发展与财税增收、收入增长与财力增加结合起来,推动经济结构调整和增长方式转变,实现经济既快又好发展。加大资金筹措和整合力度,充分发挥财政资金和财税政策的导向作用,积极培植地方财源。支持发展循环经济,鼓励企业自主创新。重点支持产业集群、高新技术和旅游、文化等新兴产业发展,支持骨干企业上规模、上档次、上效益。认真落实支农惠农政策,不断完善支农投入稳定增长和有效使用机制。重点支持农业生产结构调整和农村产业结构升级、农业技术培训和农民工转岗培训、泵站和灌区等农业基础设施建设、农业产业化龙头企业、乡村商业、文化设施建设、饮水安全,促进社会主义新农村建设。
  (二)坚持依法征收,增加政府可用财力。强化责任,严格征管,应收尽收,确保预算收入的完成。加强重点行业、重点地区、重点项目、重点税源监控征收,确保增值税、营业税、企业所得税、个人等主体收入稳定增长。加大对地方税种,特别是增收潜力较大所得税的土地使用税、资源税、契税的征管力度。严格执行国家税法和税收管理权限,整顿和规范税收秩序,加强税收优惠政策管理,堵塞收入漏洞。改进和优化纳税服务,提高办税效率。继续加强国有资产收益、土地收入、罚没收入、“非转经” 收入等非税收入征管,增加政府可用财力。
  (三)统筹安排支出,加强重点支出保障。坚持量入为出、收支平衡、确保重点的原则,统筹安排财政支出,建立完善“以人为本”的公共财政支出体系。优化支出结构,集中财力保干部教师工资发放,保政法系统运转基本需要,促进科技文化、计划生育、体育卫生等事业发展。落实相关财税扶持政策,支持做好就业、再就业工作。增加财政投入,支持做好社会保障工作。严格预算管理,做到有预算不超支,无预算不开支,特殊增支项目严格按程序审批。切实贯彻“两个务必”精神,牢固树立过紧日子的思想,节俭办一切事业,控制“人、车、会、话”等一般性支出,杜绝铺张浪费。
  (四)深化财税改革,推进公共财政建设。进一步完善部门预算制度,加大综合财政预算力度,将各种预算内外收支纳入部门预算统编统管。市、县(区)全面推行规范的部门预算,开展效绩评价工作。推进国库集中收付改革,将国库单一账户体系逐步向乡镇一级延伸。完善政府采购制度,进一步规范政府采购行为。加快实施非税收入管理制度改革,对执纪执法部门实行收缴(罚缴)分离、收支脱钩。深化会计改革,加大中小企业建账监管力度,全面实行农村会计认识集中服务。全面深化农村义务教育经费保障机制改革,建立健全农村义务教育阶段学校预算编制和资金支付管理制度。积极支持农村综合改革,促进县乡减人减事减支。推行纳税网络申报方式,扩大电子税控监管范围,完善税收征管改革。
  (五)坚持依法理财,提高财政监管水平。认真贯彻《预算法》,建立和完善以预算合规性审查为重点的预算监督机制。全面落实《会计法》,提高会计信息质量。认真执行《行政许可法》,规范行政审批事项和行政审批程序。认真贯彻执行《财政违法行为处罚处分条例》,大力整顿财经秩序。加强对各类财政性资金的监督检查,严肃查处各种违反财经纪律的行为。加强政府债务监管,控制新增债务,清收到期债权,积极防范和逐步化解财政风险。推进“金财工程”、“金税工程”建设,充分运用信息手段加强和改进财税管理。全面推行财政与编制政务公开,自觉接受人大和社会监督。

    2006年财政工作任务十分艰巨。我们要在市委的领导下,在各位代表、委员和社会各界的监督和支持下,认真执行《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的办法》,团结奋斗,求真务实,扎实工作,为完成全年财政预算任务而不懈努力。

扫一扫在手机打开当前页
打印 关闭
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统