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索引号: 11420800011236588M/2009-00367 主题分类: 财政
发布机构: 市财政局 发文日期: 2009-10-19 00:00:00
发文字号: 效力状态: 有效

关于荆门市2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案的报告

发布日期:2009-10-19 00:00字体:[ ]

受市人民政府的委托,向大会书面报告荆门市2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案,并请市政协各位委员和列席人员提出意见。 

    一、2008年财政预算执行情况 

      2008年,在市委的领导和市人大、市政协的监督支持下,全市上下深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕市六次党代会和市七届人大二次会议确定的目标,努力克服不利因素的影响,狠抓各项工作的落实,经济社会呈现良好态势,财政预算执行情况较好。 

      2008年,全市地方财政总收入完成34.80亿元,为预算的106.7%,比上年增长18.6%。其中,地方一般预算收入完成14.70亿元,为预算的106.8%,增长21.8%。全市地方一般预算支出完成33.63亿元,为预算的113.3%,比上年增长19.8%。 

      2008年,市本级一般预算执行情况为:地方一般预算收入49529万元,为预算的106.7%,比上年增长16.4%(因市区分税制财政管理体制调整,同口径增幅,下同)。其中:增值税8155万元,为预算的111.7%,下降6.9%,主要是中石化荆门分公司成品油销价与原油进价倒挂,石化增值税严重短收;营业税10446万元,为预算的96.4%,增长25.8%;企业所得税3068万元,为预算的154.9%,增长34.1%,主要是加大房地产企业所得税征管力度和清缴历年欠税所致;个人所得税1398万元,为预算的99.5%,增长18.5%;城市建设维护税8436万元,为预算的120.2%,增长30.9%,主要是2007年石化消费税欠税在2008年入库,相应增加附税收入。税收收入占一般预算收入的比重为78.4%,比上年提高1.1个百分点。地方一般预算支出71875万元,为预算的102.4%,比上年增长11.7%。其中:教育15510万元,为预算的104.7%,增长15.9%;科学技术支出1198万元,为预算的103.7%,增长17.5%;农林水事务4723万元,为预算的102.7%,增长15.5%。 

      2008年市本级一般预算收支平衡情况为:收入总计114489 万元,其中地方一般预算收入49529万元,转移性收入(含东宝区、掇刀区、屈家岭管理区)60286万元,上年结余收入22万元,调入资金4652万元;支出总计114483万元,其中地方一般预算支出71875万元,上解上级支出9388万元,补助下级支出33220万元。收支相抵结余6万元,结转下年使用。 

      2008年市本级基金预算收支执行及平衡情况为:收入总计5836万元,其中当年完成5452万元(国有土地使用权出让金收入4620万元,残疾人就业保障金等其它基金收入832万元),为预算的 119.6%,比上年增长13.5%;上年结余384万元。支出总计5836万元,其中当年完成4814万元(城乡社区事务4273万元,残疾人就业保障金支出305万元,工业商业交通运输等事务236万元),为预算的105.6%,比上年增长9%;调出资金1022万元,用于一般预算收支平衡。 

    2008年市本级部门预算执行及平衡情况为:预算内外总收入110870万元,其中预算内拨款收入76689万元,预算外收入34181万元。预算内外总支出为110870万元。1、基本支出54478万元,其中预算内支出40438万元,占预算内总支出的52.7%,为预算的101.2%;预算外支出14040万元,为预算的103.4%。2、项目支出40391万元,其中预算内支出27696万元,占预算内总支出的36.1%,为预算的108.6%;预算外支出12695万元,为预算的101.9%。3、其它支出(含债务支出)16001万元,其中预算内支出8555万元(主要包括行政性事业收费收入、水资源费收入、土地基金收入、散装水泥专项资金收入、残疾人就业保障金收入和利息收入等列支支出,按有关政策安排部分企业先征后返支出和国有资本经营预算支出);占预算内总支出的11.2%,为预算的109.7%;预算外支出7446万元,为预算的103%。 

    市本级财政决算办理完毕后,上述数字还会有些变动,再专题向市人大常委会报告。 

    围绕完成2008年财政预算,重点抓了以下几方面的工作: 

      (一)发挥财政职能,全力服务经济发展。拟定发挥财政职能、服务经济发展的意见,探索建立市级财源专项资金筹措、使用、监管和绩效考核机制。调整完善市区分税制财政体制,加强工业重镇、旅游名镇财政体制落实督办,调动各级发展生产,培植财源的积极性。通过向上争取资金、预算安排、融通拆借、整合各类专项资金等方式,筹措4.52亿元支持中集集团、李宁(荆门)工业园、天茂集团、汇源集团钟祥食品加工、京山轻机、洪森30万吨油料加工等重点项目建设;16.08亿元用于土地综合治理、农田水利基础设施和农业特色板块基地建设。认真落实各项税收优惠政策,政策性减免企业各类退税(费)达5亿多元,有力地支持了地方经济发展。 

      (二)大力组织收入,确保完成全年预算。建立财税收入双月联席会议制度,跟踪分析国家宏观政策调整和市场变化对重点行业和企业税收影响,组织开展房地产、商贸流通等税收情况专题调研,及时解决征收中存在的问题。国税部门狠抓农产品加工、水泥生产、商业流通、汽车销售等4个行业增值税,房地产企业所得税、个体税收等精细化管理,保证收入稳步增长。地税部门全面落实个人所得税自行申报管理,开展税收专项整治,各税种、各收入级次均实现超同期、超计划。财政部门积极推进非税收入收缴管理改革,加大历欠土地收入清缴力度,加强国有资本经营收入和罚没收入管理,确保各项非税收入依法征收,应收(缴)尽收(缴),增加政府可用财力。公安、国土资源、房产、行政服务中心等部门认真协税护税。在重点税源严重减收的情况下,全市财政收入基本做到均衡入库,增幅和质量也是近年来最好的。 

      (三)科学调度资金,着力解决民生问题。围绕市委、市政府确定的十件实事,通过压缩一般性支出,加大对民生方面的投入。筹集资金7679万元用于下岗人员社保补贴、公益性岗位补贴等就业再就业政策落实,促进再就业工作。实行城乡低保对象动态管理,开展城乡贫困群众医疗救助,努力实现应保尽保。扎实推进城镇居民医疗保险试点,全面实施新型农村合作医疗制度,尽力解决困难群众看病难、看病贵等问题。落实城乡义务教育经费保障新机制,筹措资金7800万元支持荆楚理工学院校区搬迁和债务偿还、荆门职业教育集团组建和市特校基地建设,推进教育均衡发展。全市筹措1393万元用于发放廉租房补贴;4851万元用于廉租房建设,启动廉租屋实物配租工程;1323万元支持雪灾倒房户重建,共恢复重建房屋2170户、5080间,保证困难家庭住有所居。 

     (四)严格财政监管,不断规范财经秩序。开展政府采购执行情况检查,完善政府采购管理操作规程,政府采购行为不断规范,政府采购范围和规模进一步扩大。建立资产管理信息系统,规范资产购置处置程序。进一步深化建账监管,完善农村会计委托代理服务制,强化重点项目会计委派,开展会计执法检查,切实提高会计水平。加强惠农资金、社保资金、救灾资金、彩票公益金等专项资金检查,针对问题督促单位及时整改。推进财政资金上网公开工作,全市共上网公开财政资金54项,公开资金达16.2亿元。  

      2008年财政预算执行中也存在一些问题,主要是:财政收入当年完成情况虽然较好,但仍处于恢复性增长,发展、建设和还债的资金需求量大,财政收支矛盾比较突出;收支管理不够精细,财政资金使用效益有待提高;财政保障水平偏低,部分行政事业单位运转比较困难。这些问题我们要高度重视,采取措施认真加以解决。 

    二、2009年财政预算草案 

    2009年全市财政预算编制的指导思想是:以科学发展观为统领,认真贯彻市委六届六次会议精神,充分利用财税职能和手段,支持重点项目建设,壮大财源;继续深化财税改革,挖掘收入潜力,强化收入征管,增加政府可用财力;调整和优化支出结构,严格预算约束,努力做到保发展、保民生、保安全、保信誉,集中财力办大事,促进全市经济又好又快发展和社会事业进步。 

    根据上述指导思想,2009年预算草案如下: 

    全市地方财政总收入为39.16亿元,增长12.5%。其中,地方一般预算收入16.68亿元,增长13.5%。地方一般预算支出37.17亿元,增长10.5%。 

    以上草案是代编的,各地需报同级人大审议。根据《预算法》的规定,下面重点报告市本级预算。 

    (一)一般预算收支及平衡情况 

    1、地方一般预算收入合计57700万元,增长16.5%。分项情况是:税收收入45560万元,增长17.3%。其中,增值税9620万元,增长18%;营业税12500万元,增长19.7%;企业所得税3620万元,增长18%;个人所得税1650万元,增长18%;城市维护建设税9200万元,增长9.1%;地方其它工商各税6520万元,增长23.1%;契税2450万元,增长21%。教育费附加3200万元,增长9.1%;排污费810万元,下降3.3%;水资源费30万元,增长30.4%;行政事业性收费收入4160万元,增长33%,主要是增加了行政事业性收费纳入预算内管理的份额(根据国发〔2008〕35号文要求,对仍在预算外管理的行政事业性收费,2009年大部分要纳入预算管理,其余部分2011年前全部纳入预算管理);罚没收入3000万元,下降0.5%;国有资本经营收入600万元,增长19.3%;国有资源有偿使用收入280万元,增长5.3%;其它收入60万元。 

      2、地方一般预算支出。合计82318万元,增长14.5%。分项情况是:一般公共服务13860万元,增长10.8%;国防与公共安全11105万元,增长12.6%;教育18382万元,增长18.5%;科学技术1420万元,增长18.5%;文化体育与传媒2027万元,增长16.5%;社会保障和就业10688万元,增长17.1%;医疗卫生4272万元,增长17.5%;环境保护1220万元,增长15.6%;城乡社区事务6180万元,增长9.4%;农林水事务5450万元,增长15.4%;工业商业交通等事务1620万元,增长21.8%;其它支出6094万元,增长10.1%。 

    3、平衡情况。收入总计124666万元,其中地方一般预算收入57700万元;转移性收入60624万元,上年结余6万元,调入资金6336万元。支出总计124666万元,其中地方一般预算支出 82318万元;上解上级支出9166万元;补助下级支出33182万元。收支平衡。 

    (二)基金收支预算及平衡情况 

    基金预算收入6920万元,其中国有土地使用权出让金收入 6100万元,残疾人就业保障金等其它基金收入820万元。基金预算支出6920万元,其中残疾人就业保障金320万元,城乡社区事务6400万元,工业商业交通运输等事务200万元。收支持平。 

    (三)部门预算收支及平衡情况 

    部门总收入120851万元,其中财政预算拨款收入89238万元,行政事业性收费收入18751万元,事业单位经营收入1760万元,上级主管部门补助收入1844万元,基金收入2220万元,其它收入7038万元。 

    部门总支出120851万元,其中基本支出56578万元,分项情况是:工资福利支出 

  40079万元,对个人及家庭补助支出6507万元,商品和服务支出9992万元;项目支出44634万元;其它支出17639万元,主要是行政事业性收费收入、土地基金收入、政府住房基金收入、残疾人就业保障金收入等列收列支支出;预备费2000万元。 

    部门预算收支持平。 

      三、完成2009年财政预算的主要措施 

      完成2009年财政预算既有许多利好条件,也有很多不确定因素。一方面,国家扩大内需、刺激消费、促进经济增长的政策措施,实施十大产业振兴计划,有利于我市经济发展、产业升级;全市连续几年抓项目、抓招商,催生了一批经济增长点,投资的效应会逐步在财政上得以显现,为财政收入完成创造了有利条件。另一方面,国际金融危机对我国实体经济的冲击继续蔓延,我市经济下行压力加大;加之增值税转型全面实施,部分行业税率下调等减收政策陆续出台,将给财政收入的实现带来不利影响。为确保完成2009年财政预算,要着力抓好以下几方面的工作。 

      一、坚持创新方式,加大投入,着力建设发展型财政。重点围绕中央落实扩大内需十条措施,加大项目申报力度,争取更多的份额和比例。发挥财政投融资作用,创新财政投入方式,加大资金整合力度,积极利用贷款贴息、以奖代补等手段,重点支持科技含量高、产品附加值高、利税贡献大的成长型企业。市本级筹措7000万元全力服务李宁(荆门)工业园、中集集团、天茂集团等重点项目建设,力争提前投产达产,使经济发展的成果在财政收入上得以体现。安排300万元支持旅游文化建设;500万元增加中小企业担保公司资本金,提高其融资能力,解决中小企业贷款难的问题;1800万元用于工业投资奖励和中小企业贷款贴息,调动企业投资发展的积极性。探索建立财政性资金存放银行激励办法等,引导金融机构加大对本地企业支持力度。 

      二、坚持以人为本,统筹兼顾,着力建设民生型财政。提高企业退休人员基本养老金水平。认真落实减免税费、小额担保贷款财政贴息、职业培训补贴等促进就业的财税政策。全面落实免除城市义务教育阶段学生杂费政策,进一步提高农村义务教育阶段中小学公用经费保障水平。加大城乡医疗救助支持力度,全面实施新型农村合作医疗,扩大城镇居民基本医疗保险覆盖面。推进廉租住房投资建设,规范廉租住房补贴发放制度,解决城乡低收入家庭住房困难问题。推进文化惠民工程,加强基层文化、社区文化和群众体育建设。加大对中心城区水泥粉尘、农村生活污水垃圾等重点污染源的防治力度,支持加快乡村道路、电网、广播电视、通讯、沼气池等基础设施建设。积极落实对口支援四川汉源地震灾区建设资金。确保落实义务教育阶段教师绩效工资等政策兑现,适当提高行政事业单位经费保障水平。 

      三、坚持从严控制,硬化约束,着力建设节约型财政。为克服金融危机带来的困难,全市上下要牢固树立过紧日子的思想,压缩行政事业性收费,减轻企业税费负担;压缩人、车、会等一般性支出,勤俭办一切事业。要硬化预算约束,真正做到无预算的不开支,有预算不超支。从严管理会议费、接待费、购置费、出国费以及表彰奖励经费,会议费、接待费在上年基础上压缩10%。 

      四、坚持收支并重,严格监管,着力建设阳光型财政。密切跟踪国家税制改革动向,超前研究和科学分析各项改革对经济、财政的影响,及时制定切实有效的应对措施。依法加强税收征收管理,对房地产税收采取以票控税,实施一体化管理。通过GPS定位系统对城镇土地使用面积进行测量,据实征收。深化“收支两条线”改革,规范非税收入征缴和支出行为,对所有政府性收入全部纳入财政管理,确保财政收入的真实性和完整性。进一步完善财税工作联席会议机制,加强收入完成情况的督办检查,保证收入均衡入库。 

      继续深化预算管理制度改革,扩大政府采购范围,提高财政资金直接支付比例,全面推进公务卡结算制度改革。加强行政事业单位国有资产管理,建立健全从资产配置、使用到处置全过程的管理和监督制度,促进资产管理与预算管理的有机结合。修定专项资金管理制度,开展政府投资项目预算的财政评审工作,防止项目资金高估冒算、挤占挪用或成为部门“自有资金”,让有限的财政资金发挥出更大的效益。加大各项政策和资金落实情况的检查力度,重点做好中央、省扩大内需、保增长资金,各类民生资金的监督检查工作。加大政府债务监管力度,运用多种手段清收到期债权,及时偿还到期债务,维护政府信誉。加大财政与编制政务公开力度,主动接受人大代表、社会各界和新闻媒体的监督,扩大人民群众对财政工作的知情权、参与权和监督权,让全社会了解财政、关心财政、支持财政。 

      各位代表:2009年是实施“十一五”规划的关键之年,也是应对金融危机,保持经济平稳较快发展的重要一年。我们将在市委的领导下,以科学发展观为指导,认真执行《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的办法》,自觉接受市人大监督,克难奋进,扎实工作,努力完成全年预算任务,为全市经济社会发展做出新的贡献! 

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