为全面加强荆门市中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金的管理，确保中央公共文化服务体系建设专项资金使用效益，我市严格按照《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号 ）、《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教〔2015〕527号 ）等文件要求，全面加强对专项资金的预算绩效管理、分配拨付、使用监督和评价结果应用。现结合我市2022年度中央支持地方公共文化服务体系建设专项使用情况，将2022年度荆门市中央支持地方公共文化服务体系建设补助(一般项目和绩效奖励)转移支付资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

荆门市2022年共计收到中央支持地方公共文化服务体系建设补助(一般项目和绩效奖励)转移支付资金2389.00万元，其中，一般项目1702.00万元，绩效奖励678.00万元。具体分配为：市本级398.00万元（一般项目300.00万元，绩效奖励98.00万元），东宝区369.00万元（一般项目204.00万元，绩效奖励165.00万元），钟祥市688.00万元（一般项目523.00万元，绩效奖励165.00万元），京山市555.00万元（一般项目392.00万元，绩效奖励163.00万元），沙洋县379.00万元（一般项目283.00万元，绩效奖励96.00万元）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、资金执行情况。

2022年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金下达后，市财政局及时将资金下达市本级和各县市区，并督促各级财政部门及时将中央转移资金拨付到相关单位，各单位收到专项转移资金后严格按照资金管理使用办法和财务使用程序，合规合法使用专项资金，资金执行率100%。具体执行情况如下：一是市本级398.00万元，资金执行率100%；分别用于开展公共文化宣传25.00万元，广播电视公共文化服务45.00万元，公共文化精品生产创作66.00万元，群众性文化活动76.00万元，象山讲坛和世界读书日活动等全民阅读活动30.00万元，公共文化服务保障法的执行监督20.00万元，农家书屋、农家电影放映等公共文化活动98.00万元，文化阵地建设、村级广播系统运维等工作38.00万元。二是东宝区369.00万元，资金执行率100%；分别用于图书采购、电影放映、无线数字覆盖运行维护、春节民间文化活动、元宵民俗调演、送戏下乡、全省社会文艺团体比赛、戏曲进乡村、进校园、基层文艺骨干培训等文化活动。三是钟祥市688.00万元，资金执行率100%；分别用于图书馆数字资源购买及信息资源共享工程维护20.00万元、图书馆全民阅读图书服务14.00万元、荆门园博园文艺专场演出及大型节假日文艺活动、送戏下乡演出、大礼堂演出场地补助、大礼堂南北院整治改造、莫愁村惠民演出补贴、《莫愁女的传说》非遗丛书及剪纸集出版、镇村综合文化中心改造补贴、公共文化宣传推介、村村响维护、历史文化资料编纂、兰台书吧运营、公共文化云运营等433.00万元，用于农村电影放映120.00万元，农家书屋图书更新95.00万元，用于客店文化站改造补贴3.00万元和石牌影剧院改造补贴3.00万元，资金执行率100%。四是京山市555.00万元，资金执行率100%；分别用于农村文化广场建设补助108.3万元，文旅融合示范村以奖代补100万元，文艺器材采购30万元，送戏下乡50.99万元，文艺作品创作25万元，文化馆总分馆建设26万元，图书馆新馆建设购置硬软件设施52.63万元，图书馆图书采购30万元，农家书屋40万元，农村公益电影放映64.08万元，宣传、展览、文化活动、讲座培训等28.00万元。五是沙洋县379.00万元，资金执行率100%；分别用于农家书屋图书添置53.20万元，农村公益电影放影81.00万元，广播电视设备维护维修及融媒体建设59.00万元，文化惠民工程及文化阵地建设138.60万元，开展群众性文化体育活动47.20万元。

2、资金管理情况。

随着国民经济生活水平的不断提升，人民群众对美好生活的公共文化需要显著增强，中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金的投入，为加快推动我市公共文化服务体系建设，推动公共文化服务均衡发展提供了强有力的物质保障和经济支持，有效推动了我市经济社会文化事业大繁荣。在专项资金的使用和管理上，我市坚持做到以下三点：一是严格预算管理。我市所有中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金严格实行国库集中支付模式，有效确保了专项资金的审批、拨付、管理的全过程监督管理，有效确保了资金的使用规范性、安全性和有效性。二是严格过程监督。我市建立专项资金使用内控机制，对所有的资金使用按照事前预算、事中监督、事后核查的程序严格加强对专项资金的管理和使用，并明确了以业务科室牵头，财务科室配合的综合协调机制，有效确保专项资金使用有人抓、有人管、有人监督，有效做到了专项资金专款专用。三是严格效果导向。我市在对中央公共文化服务体系建设项目资金的使用上紧扣人民群众对公共文化需求，精心打造精品文化，有效确保了项目资金的使用效益。

3.总体绩效目标完成情况分析。

2022年以来，在市委、市政府的坚强领导下，我们聚焦文化惠民，提升公共服务“能力”。文化设施加快建设，市图书馆新馆、市博物馆新馆建成开放。沙洋县博物馆、钟祥市新文化馆、图书馆开工建设。在全省率先完成文化广场提档升级项目。市图书馆被评为“2022年度湖北省社会科学普及教育示范基地”。莫愁村文化空间、明显陵游客中心荣获“2022年度湖北省最美公共文化空间优秀案例”。文艺创作精品迭出，花鼓小戏《娶女婿》入选2项省级扶持剧目，大型舞蹈《困在时间中的你》荣获第六届湖北省舞蹈“金凤奖”一等奖，精心创排“永远在路上”3部廉政小戏；《美丽乡村 幸福小康——荆门市主题版画创作展览优秀作品集》出版发行，版画《新家园》《醉美新村图》入选“荆楚回响——乡村振兴主题第三届湖北省画院优秀作品双年展”；我市创作的22幅大型版画，以影像的形式搭载神舟十二号飞船遨游太空。文化惠民贴近群众，开展“荆楚红色文艺轻骑兵”、“文化大篷车下基层”、戏曲进校园、进乡村、移风易俗等系列惠民活动3000余场次，群众性基层文化活动人口增长率达3.2%。高标准完成2022年春节文艺晚会、社区文化节、园博会开闭幕式等文艺演出。组织参加“万名司机讲家乡故事”全省决赛，荆门选手获1金1银。全年开展农村电影放映场次16247场，为全市1393个行政村和社区配备新增图书达60种以上，国民综合阅读率达75%以上，广播电视综合人口覆盖率达99%以上，有效满足人民群众基本文化权益。

（二）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标。

（1）数量指标。全年开展农村电影放映16247场次，平均每村电影放映场次达1场以上；认真落实农家书屋更新书种资金要求，各行政村农家书屋更新书种达60种以上；平均每个农家书屋开展阅读活动数量达4次；通过地面无线模拟提供中央广播节目1套，通过地面书种电视通过中央广播电视节目12套，发射机满功率、满时间、满调制度播出率100%。

2、效益指标。

社会效益指标。广播电视综人口覆盖率≥99.99%；群众文化活动参加人次增长率≥3.18%；国民综合阅读率≥80.16%。

3、满意度指标。群众对国家基本公共文化服务满意度达95.26%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏差。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将对资金使用情况和绩效自评结果进行督办检查，并加强绩效评价结果应用;全面加强中央转移公共文化服务体系建设资金的全过程预算绩效管理工作，将此次绩效自评结果将作为以后年度项目再分配和经费支持的重要依据，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的单位，下一年度项目预算将从紧、从严。同时将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：中央转移支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）绩效目标自评表。

荆门市文化和旅游局

2023年3月27日