2023年第二季度“双随机”环境监管工作方案
来源:荆门市生态环境局
日期:2023-04-18 10:54

为贯彻落实生态环境部《关于进一步加强生态环境“双随机、一公开” 监管工作的指导意见》(环办执[2021]18号)及省生态环境厅《湖北省生态环境监管“双随机、一公开”实施方案》(鄂环办[2021]92号)等有关文件要求,按照“依法监管、公正高效、公开透明”原则,转变监管理念,创新监管方式,规范日常环境监管工作,制定本方案。

一、检查时间

2023年4月20日-6月20日

二、检查对象

根据省、市两级《生态环境执法暨大练兵要点、执法计划、重点项目清单及现场检查计划的通知》中执法计划内容,按照危险废物、在线数据造假、排污许可等专项检查所涉及的企业分别在湖北省“双随机、一公开”监管平台及湖北省移动执法系统中按比例抽取企业进行检查。

三、检查内容

(一)危险废物环境违法执法检查

紧盯废矿物油、废酸、废盐、废铅酸电池、废活性炭、油漆渣等危险废物环境违法犯罪,重点打击下列违法行为:无危险废物经营许可证或以合法资质为掩护的单位非法收集、贮存、利用、处置危险废物以营利为目的或造成环境污染;向无危险废物经营许可证单位或个人提供或委托其收集、贮存、利用、处置危险废物;非法排放、倾倒、处置、填埋危险废物3吨以上;跨行政区域非法转移、排放、倾倒、处置、利用危险废物;将危险废物隐瞒为中间产物(产品)、副产物(品),非法转移、利用、处置和填埋;对危险废物经营单位和产生单位的进出库台账、转移联单弄虚作假,危废去向不明。危险废物经营单位和产废单位的检查企业是否如实记录各种危险废物产生、贮存、转移时间、转移数量和去向、交接人等信息;是否在湖北省危险废物监管物联网系统申报登记危险废物年报及备案危险废物管理计划;是否严格执行危险废物电子转移联单。

(二)在线监测数据弄虚作假执法检查

1.污染源自动监控实施情况

具备安装自动监控设施条件的重点单位废水、废气排放口 均应安装污染源自动监控设施,并按照规范要求进行验收,做到应装必装,应联必联。

2.排污口规范化建设情况

检查排放口规范化整治情况、自动监控设施安装位置的规范性、采样系统及人工比对测孔的代表性、规范性;检查是否存在规避监控现象。

3.现场监控站点规范性

监控站点建设是否按标准规范要求安装空调、不间断电 源、灭火器、给排水设施,以及各有关设施是否处于完好状态,能否正常运行;自动监控站点拆除、停运和变更是否经有管辖权的监督执法机构同意;发生故障时是否进行了报告,是否按规定时间进行修复。

4.监控系统运行状况

采样系统检查:采样系统安装是否符合规范要求,是否有 私自改动采样系统现象,是否有稀释、吸附、吸收、过滤等处理或破坏采样系统的现象。主要参数设置检查:检查分析仪和工控机参数是否与安装调试报告、备案登记表一致;检查各有关参数是否进行了改动或修改,是否重新报备。

现场校准校验检查:用标液或标气进行现场标定,重点检 查分析仪的准确性,是否有人为变动分析仪操作现象。检查日常标校的规范性,标液、标气的有效性。

运行档案与记录:是否有适用性检测证书、安装调试报告、 验收比对检测报告、验收记录、备案登记表及各类运行记录表格。运行维护记录是否规范。

5.企业生产工况、治污设施运行与自动监控数据相关性检查

核实水、气重点排污单位生产状况、污染治理设施运行与自动监测数据的相关性及数据关系逻辑的合理性;核查自动监测数据是否真实准确反映企业实际排放状况;检查企业治污设施中控系统,检查生产与污染物排放的一致性。

6.对违法案件中出具比对监测报告的第三方监测单位进行延伸检查。

要严厉打击第三方运维单位篡改、伪造监测数据等行为,对监测机构运行维护不到位及篡改、伪造、干扰监测数据,涉嫌提供虚假证明文件罪、出具证明文件重大失实罪的,依照行刑衔接相关规定,及时移交司法机关依法追究刑事责任。第三方运维单位人员实施或者参与弄虚作假,涉嫌污染环境罪、破坏计算机信息系统罪的,依法从重处罚。

(三)工业企业涉水排放执法检查

以工业集聚区污水集中处理设施、城市污水处理厂和未入工业园区化工、造纸污水排放企业为重点的污水排放企业为重点,检查污水排放重点行业企业污染防治设施建设及运行情况,重点查处企业污染防治设施有缺陷、防治设施擅自停运或长期不运行等环境违法行为;检查污水排放重点企业污染物稳定达标排放情况,要对处排废水全因子执行流域标准情况进行检查,对化工、医药和化肥等涉磷企业总磷达标排放情况进行重点执法检查;检查污水排放重点企业排污许可证执行情况,推行“一证式”执法,重点检查群众投诉多的企业,督促企业按照排污许可要求运行维护污染治理设施、开展自行监测、做好台账记录,按期上报排污许可证执行情况,确保按证排污。

(四)排污许可执法检查

在磷肥、水泥等重点行业开展排污许可清单式执法试点。对已申报排污许可证企业是否依法开展自行监测;执行报告是否规范;信息公开是否落实;运行台账是否记录齐全;污染防治设施是否正常运行;污染物排放浓度和排放量是否满足标准和总量控制要求;污染防治设施等与排污许可证填报内容是否一致,管理类别、企业建设项目等排污许可相关事项发生变化的是否按要求进行变更(或申请变更)排污许可证。

(五)重点行业企业涉气排放执法检查

探索和推进火电、水泥等重点涉气行业排污许可“清单式”执法,重点检查企业持证排污和依证排污情况,落实环评和“三同时”制度、排放口规范化设置和达标排污、企业污染治理设施建设运行和环境管理、企业自行监测和信息公开等情况。

(六)建设项目环境保护“三同时”和竣工环境保护设施自主验收执法检查

对已开展建设项目,重点关注建设性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施与环评文件、批复文件或环境保护设施设计要求的一致性,发生变动的,建设单位在变动前开展环境影响分析情况,重大变动重新报批环评文件情况;环境保护设施和措施与主体工程施工同步实施情况;建设过程中对生态环境的破坏或污染情况;环评批复文件中环境监理要求的落实情况等。同时要统筹合法性检查与合规性检查。重点关注是否存在不应通过验收的八种情形,即环评要求的环境保护设施未建成、未与主体工程同时投入生产或使用,超标超总量排污,发生重大变动未重新报批环评文件,建设过程中造成的重大环境污染或生态破坏未完成整改,纳入排污许可管理的项目无证或不按许可证排污,分期建设的环境保护设施治污能力不能满足主体工程需要,被处罚的违法行为未改正完成,验收报告存在严重质量问题或验收中弄虚作假等。

为避免多头重复检查,多头执法,对于一个企业涉及多个专项行动的检查一并检查到位,以后不再重复检查。

四、人员分组及车辆调配

车辆由支队办公室统一协调调配,各组根据各自情况确定具体检查时间,与办公室协调好检查车辆。

五、工作要求

(一)严格落实责任。开展随机抽查的环境监察人员要对发现、查实的违法企业,当场固定证据,并认真做好现场勘察、调查询问和取样监测等取证工作,并按照《湖北省生态环境移动执法系统使用规程》《湖北省生态环境移动执法系统应用考评办法》鄂环办〔2021〕16号相关要求,将笔录上传至湖北省移动执法平台。

(二)严守保密纪律。现场检查工作实施前,随机抽查名单要对被抽查单位保密,坚决防止跑风漏气、失密泄密现象发生。违反保密制度的,视情节轻重,对泄密者本人和有关责任人员,予以通报批评、暂扣或回收环境监察执法证、调离执法岗位,并依照有关法律法规和纪律处分规定进行处理。

(三)及时信息报送。各组在开展现场检查工作时,应现场制作《污染源现场监察记录》及并存档待查,发现环境违法行为的,应当责令改正,提出整改要求,并按程序报告。完成随机抽查工作后,各组要形成工作小结(含问题清单)并安排专人将档案整理后于2023年6月25日前交支队现场核查科存档备查。

(四)实行差异管控。按照生态环境部《关于落实监督执法正面清单相关工作的通知》(环执法发〔2020〕1号)及省生态环境厅《湖北省生态环境监督执法正面清单管理办法(试行)》(鄂环发〔2020〕19号)等相关文件精神,列入正面清单的企业在清单实行期间被“双随机”抽查到的,可免于现场执法检查或以非现场执法方式开展检查。

附表:

1.2023年第二季度双随机检查人员对象匹配名单

2.排污许可清单式执法通用记录单(试行)

3.2023年二季度“双随机”监督检查情况统计表

荆门市生态环境保护综合执法支队

2023年4月18日

附表1

2023年第二季度双随机检查人员对象匹配名单

     

序号

检查对象名称

行政区域

检查人员

备注

1

荆门市东家钙粉有限公司

东宝区

李子昊,王涛


2

湖北致和包装印务有限公司

东宝区

李晓峰,徐莉华


3

荆门市新阅钙粉厂

东宝区

许瑞杰,彭林


4

荆门市新缘机械有限公司

东宝区

向庆明,孙昆


5

湖北众为钙业有限公司

东宝区

周涛,谢长芝

废气、在线

6

湖北辰澳科技有限公司

东宝区

余大强,向庆明

废气、在线、危废

7

万华禾香板业(荆门)有限责任公司

东宝区

余运强,孙昆

在线

8

荆门市东宝区赵体亮钙粉厂

东宝区

徐莉华,李子昊


9

荆门市第一人民医院(北院)

东宝区

吴琼,罗诚

在线

10

湖北雅田农业科技有限公司

东宝区

余运强,彭路


11

湖北虹美食品有限公司

东宝区

郑兆乾,李其林

涉水、在线

12

稳健医疗用品(荆门)有限公司

东宝区

唐雪晴,钟石

涉水、在线

13

湖北山缘山珍食品有限公司

东宝区

彭林,许瑞杰


14

湖北理晟环保设备科技股份有限公司

东宝区

李其林,汤少波


15

荆门市优抚医院(荆门市康复医院)

东宝区

吴玉梅,周涛

在线

16

荆门市荣成矿业有限公司

东宝仙居

江卫东、赵红珍、徐莉华、张改、常天舒

荆环审[2020]20号

17

荆门市绿雅智能家居有限公司

东宝区

江卫东、赵红珍、徐莉华、张改、常天舒

荆环审[2020]4号

18

荆门市美饰家智能家居科技有限公司

东宝区

江卫东、赵红珍、徐莉华、张改、常天舒

荆环审[2021]126号

19

荆门市鑫昊月商贸有限公司

东宝区

江卫东、赵红珍、徐莉华、张改、常天舒

荆环审〔2022〕2号

20

百杰瑞(荆门)新材料有限公司

掇刀区

张耀,郑兆乾

废气、荆环审[2020]125号

21

湖北荆塑科技发展有限公司

掇刀区

谢长芝,叶菲


22

湖北福力德鞋业有限责任公司

掇刀区

吴琼,余运强


23

荆门市荆兴旺环保科技有限公司

掇刀区

郑杰,张雷


24

湖北航特科技有限责任公司

掇刀区

罗诚,余大强

废气、危废

25

荆门市美邦化学有限公司

掇刀区

孙昆,彭路


26

荆门市昱奎化工有限责任公司

掇刀区

唐雪晴,钟石


27

荆门市城南污水处理有限公司

掇刀区

王涛,余大强

涉水、在线

28

湖北绿合再生资源有限公司

掇刀区

周涛,吴玉梅


29

荆门宏图特种飞行器(中集)制造有限公司

掇刀区

李子昊,叶菲

废气

30

湖北尚助化学有限公司

掇刀区

罗诚,向庆明

危废

31

中国石油化工股份有限公司湖北荆门分公司

掇刀区

张雷,许瑞杰

水、汽在线

32

荆门浦华夏家湾水务有限公司

掇刀区

徐莉华,张耀

涉水、在线

33

荆门朗迪净水材料有限公司

掇刀区

李晓峰,郑兆乾

涉水

34

中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司荆门千禧龙加油站

掇刀区

谢长芝,吴琼


35

荆门浚源服装有限公司

掇刀区

彭林,汤少波


36

荆门福汇达生物科技有限公司

掇刀区

李其林,郑杰


37

荆门高能时代环境技术有限公司

掇刀区

叶菲,李晓峰

垃圾焚烧、在线

38

荆门科顺新材料有限公司

掇刀区

王涛,张耀

荆环审[2020]35号

39

湖北中天鸿宇化工有限公司

掇刀区

彭路,吴玉梅

废气

40

湖北泰山建材有限公司

掇刀区

汤少波,唐雪晴

废气、在线

41

荆门绿源环保产业发展有限公司

掇刀区

钟石,郑杰

固废治理

42

荆门市第二人民医院东院

掇刀区

向庆明,张雷

涉水、在线

43

湖北美辰环境检测有限公司

掇刀区

汤少波,吴琼

第三方检测检验机构

44

润都制药(荆门)有限公司

掇刀区

江卫东、赵红珍、徐莉华、张改、常天舒

荆环审[2020]6号、荆环审[2021]19、20、21号

45

荆门市强生化工股份有限公司

掇刀区

江卫东、赵红珍、徐莉华、张改、常天舒

荆环审[2021]31号

46

瑞孚信湖北药业有限公司

掇刀区

江卫东、赵红珍、徐莉华、张改、常天舒

荆环审[2020]51号、荆环审〔2022〕18号

47

荆门绿汇新能源材料有限公司

掇刀区

江卫东、赵红珍、徐莉华、张改、常天舒

荆环审〔2022〕12号

48

湖北永健新材料股份有限公司

掇刀区

江卫东、赵红珍、徐莉华、张改、常天舒

荆环审[2021]39号

49

沙洋宇杰科技股份有限公司

沙洋县

吴启芬、邹咏梅、周梅玲、孙一峰

荆环审[2020]126号

50

湖北锦顺海绵制品有限公司

沙洋县

吴启芬、邹咏梅、周梅玲、孙一峰

荆环审[2021]52号

51

沙洋县人民医院

沙洋县

吴启芬、邹咏梅、周梅玲、孙一峰

荆环审[2021]50号、荆环审〔2022〕78号

52

沙洋壤源肥业有限公司

沙洋县

吴启芬、邹咏梅、周梅玲、孙一峰

荆环审[2021]36号

53

沙洋牧原农牧有限公司

沙洋县

吴启芬、邹咏梅、周梅玲、孙一峰

荆环审[2021]44号

54

湖北沙洋荆氟化工科技有限公司

沙洋县

吴启芬、邹咏梅、周梅玲、孙一峰

荆环审[2021]10号

55

湖北澳格森化工有限公司

沙洋县

吴启芬、邹咏梅、周梅玲、孙一峰

危险废物

56

沙洋弘润建材有限公司

沙洋县

吴启芬、邹咏梅、周梅玲、孙一峰

危险废物、废气在线

57

荆门天顺新能源科技有限公司

沙洋县

吴启芬、邹咏梅、周梅玲、孙一峰

危险废物

58

京山钡盐环保建材有限责任公司

京山市

刘磊、季松青、陈晓晨、朱洪锋、赵娟

荆环审[2020]61号

59

京山市宋河精细化工产业园污水处理厂

京山市

刘磊、季松青、陈晓晨、朱洪锋、赵娟

荆环审[2020]3号

60

荆门市屈家岭管理区三合呱呱叫养殖专业合作社

屈家岭

刘磊、季松青、陈晓晨、朱洪锋、赵娟

荆环审[2021]1号

61

于申昙环保新材料(京山)有限公司

京山市

刘磊、季松青、陈晓晨、朱洪锋、赵娟

荆环审[2021]8号

62

京山卢比科技开发有限公司

京山市

刘磊、季松青、陈晓晨、朱洪锋、赵娟

荆环审[2021]41号

63

湖北盛瑞能源科技有限责任公司京山分公司

京山市

刘磊、季松青、陈晓晨、朱洪锋、赵娟

危险废物

64

湖北京兰环保科技有限公司

京山市

刘磊、季松青、陈晓晨、朱洪锋、赵娟

危险废物

65

湖北京山楚天钡盐有限责任公司

京山市

刘磊、季松青、陈晓晨、朱洪锋、赵娟

危险废物、在线

66

湖北品田包装有限公司

屈家岭

刘磊、季松青、陈晓晨、朱洪锋、赵娟

危险废物

67

湖北金汉江精制棉有限公司

钟祥市

杜克军、顾华章、夏涛、郑程成

荆环审[2020]53号、水在线

68

钟祥市正光再生资源有限公司

钟祥市

杜克军、顾华章、夏涛、郑程成

荆环审[2021]115号

69

钟祥市仁格再生资源有限公司

钟祥市

杜克军、顾华章、夏涛、郑程成

荆环审[2020]122号

70

钟祥牧原肉食品有限公司

钟祥市

杜克军、顾华章、夏涛、郑程成

荆环审〔2022〕1号

71

湖北碧水蓝天环保新材料有限公司

钟祥市

杜克军、顾华章、夏涛、郑程成

荆环审[2020]26号、荆环审[2021]9号、危险废物

72

钟祥市富铭辉金属表面处理有限公司

钟祥市

杜克军、顾华章、夏涛、郑程成

危险废物

73

湖北祥福化工科技有限公司

钟祥市

杜克军、顾华章、夏涛、郑程成

危险废物

74

湖北绿美捷环保科技有限公司

钟祥市

杜克军、顾华章、夏涛、郑程成

危险废物

75

钟祥市奥燃环保科技有限公司

钟祥市

杜克军、顾华章、夏涛、郑程成

危险废物


附表2

排污许可清单式执法通用记录单(试行)

单位名称


注册地址



生产经营

场所地址



行业类别


排污许可管理类别



法定代表人


环保负责人

(联系方式)



企业生产状况

□在产     停产     □关闭     □搬迁


一、持证排污

存在问题情况说明

项目

内容

检查情况


持证排污

(一)持有排污许可证

□是        □否


(二)排污许可证是否在有效期内

□是        □否


(三)行业类别是否与排污许可证一致

□是        □否


(四)生产设施、污染治理设施是否与排污许可证一致

□是        □否


(五)是否存在降级管理情况

□是        □否


二、按证排污


(一)废水排放情况

 

□有□无

排放口设置

排放口数量是否与排污许可证一致

□是        □否


排放口位置是否与许可证相符

□是        □否


排放去向是否与许可证相符

□是        □否


是否规范化安装排放口标志牌

□是        □否

已安装(    个),未安装(    个)


是否需要安装自动监控设施或自动采样器

□是    □否

是否安装自动监测设施

□是        □否

未安装原因:

自动监测设施是否拆除、停用、损毁或移动

□是        □否


自动监控设施运行情况

1.自动监控联网情况:       □是     □否


2.自动监控设备验收情况:   □是     □否


3.污染源自动监控设施运行、维护、检修、校准校验记录是否完善: □是      □否


排污数据检查

(通过执法监测或检查记录台账和自动监控数据或其他监测手段,核实判定许可排放浓度和许可排放量)

1.水污染物排放浓度是否达标

 

              □是       □否


2.水污染物许可排放量是否达标

              □是       □否


污染防治设施运行情况

□正常        □不正常

不正常情况:

(二)废气排放情况

 

□有□无

排放口设置

排放口数量是否与排污许可证一致

□是        □否


排放口位置是否与许可证相符

□是        □否


是否规范化安装排放口标志牌

□是        □否

已安装(   个),未安装(  个)


是否需要安装自动监控设施

□是   □否

是否安装自动监测设施

□是        □否

未安装原因:

自动监测设施是否拆除、停用、损毁或移动

□是        □否


自动监控设施

1.自动监控联网情况:    □是     □否


2.自动监控设备验收情况: □是     □否


3.标气是否过期:         □是     □否


4.污染源自动监控设施运行、维护、检修、校准校验记录是否完善:   □是     □否


排污数据检查

(通过执法监测或检查记录台账和自动监控数据或其他监测手段,核实判定许可排放浓度和许可排放量)

1.大气污染物排放浓度是否达标

□是        □否


2.大气污染物许可排放量是否达标

□是        □否


污染防治设施运行情况

大气污染防治设施是否正常运行

    □正常      □不正常

不正常情况:

大气污染物无组织排放

是否有未按照排污许可证规定控制大气污染物无组织排放的行为

□是        □否


特殊时段排污

特殊时段是否按照排污许可证规定停止或者限制排放污染物

□是        □否


(三)是否产生工业固体废物

□是 □否

一般工业固废贮存场所是否规范

□是        □否 


是否产生危险废物

          □是        □否 危废种类:


是否按时申报固体废物

□是        □否 


危险废物贮存情况

是否建立危险废物台账

□是        □否


容器和包装物是否贴上危险废物标签、完好无损

□是        □否


危废暂存间是否设置标识 

□是        □否


管理人员责任信息、管理制度是否上墙

□是        □否


是否分类收集、分区存放,未与非危险废物混存

□是        □否


是否存在超量或超期存放

□是        □否


危险废物其他情况

是否签订危险废物合同

□是        □否


是否有电子转移联单

□是        □否


(四)土壤和地下水管理(列入土壤重点排污单位)

□有 □无

是否建立土壤污染隐患排查制度

□是        □否


是否按排污许可证要求开展土壤、地下水监测

□是        □否


(五)噪声管理

工业企业噪声是否超过该企业应执行的环境噪声排放标准

□是        □否


三、其他环境管理要求


(一)主要生产工艺流程图及厂区分布图与现场是否一致

□是        □否


(二)资料核查(检查电子化和纸质台账,原则上保存时间不低于5年)

自行监测

1.年度自行监测方案的制定

□是        □否


2.是否开展自行监测(水、气、噪声、土壤、地下水)

□是        □否


3.自行监测的点位、因子、频次监测方法是否符合要求

□是        □否


4.检测报告的采样位置图、采样照片是否齐全

□是        □否


5.是否保存原始监测记录

□是        □否


6.自行监测数据是否公开

□是        □否


环境管理台账

台账是否按照排污许可证要求记录

□是        □否


执行报告

是否按照排污许可规定提交执行报告

□是        □否


(三)突发环境事件应急预案

 

是否需制定环境应急预案

□是   □否

1.是否开展突发环境事件应急培训,如实记录培训情况

□是        □否


2.是否建设废水事故应急池

□是        □否


(四)新改扩的建设项目

是否存在新、改、扩的建设项目

□是   □否

新、改、扩的建设项目是否已投产

 □是        □否

是否重新申领排污许可证

□是        □否


(五)改正规定整改完成情况

是否完成整改 

□是        □否


现场检查发现的其他环境问题



检查人员单位


以上信息是否核对无误,请签字确认


检查人员

(签字)


企业现场负责人

(签字)



其他参加人员

(签字)



   

        

    

    


 

附表3

2023年二季度“双随机”监督检查情况统计表

序号

行政区域

企业名称

存在的问题

备注

1

掇刀区

荆门民峰油脂有限责任公司

1.………                                                 2.………

3.………


2

掇刀区

荆门国源科技有限公司

1.………                                                 2.………

3.………


4

东宝区

 湖北宝源家居有限公司

1.………                                                 2.………

3.………


5

东宝区

荆门隆仕石化有限公司

1.………                                                 2.………

3.………




………





………



 


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