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2019年市纪委预算

索 引 号: 01123621-1/2019-00967 分  类: 2019年预算
发文日期: 2019年02月28日 发布机构: 市纪委
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  一、单位职责及内设机构

  二、2019年主要工作任务

  三、2019年部门预算编制情况及说明

  四、2019年部门预算表

  五、名词解释

 

  一、单位职责及内设机构

  (一)单位职责

  中共荆门市纪律检查委员会与荆门市监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

  (二)内设机构

  根据上述职责,市纪委、市监委内设16个职能机构和机关党办。即:办公室(加挂政策法规研究室牌子)、组织部(监委政治部)、宣传部、信访室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第四执纪监督室、案件监督管理室(审查调查指挥中心)、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、案件审理室(加挂申诉复查室牌子)、纪检监察干部监督室、纪检监察信息技术室、机关党办。

  市反腐倡廉教育中心为市纪委监委所属事业单位。

  市委巡察办为市委工作机构。

  二、2019年主要工作任务

  2019年党风廉政建设和反腐败工作总的要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神,全面贯彻落实十九届中央纪委三次全会、十一届省纪委三次全会和市委八届五次全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决践行“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,坚持发扬改革创新精神,坚持紧紧围绕中心服务大局,坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,取得全面从严治党更大战略性成果,为奋力争当江汉平原振兴发展示范区排头兵提供坚强保障,以优异成绩迎接新中国成立70周年。一是始终坚持学思践悟,持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是始终坚持“两个维护”,把党的政治建设摆在首位,确保步调一致、令行禁止。三是始终坚持挺纪在前,着力在日常监督长期监督上有探索有创新有突破。四是始终坚持严防死守,驰而不息整治“四风”,推动作风建设往深里抓实处做。五是始终坚持标本兼治,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,一体推进不敢腐不能腐不想腐。六是始终坚持人民立场,坚决向群众身边的腐败和作风问题亮剑。七是始终坚持改革创新,加快实现制度优势向治理效能转化。八是始终坚持全面过硬,打造“经得起磨砺、顶得住压力、打得了硬仗”的纪检监察干部铁军。

  三、2019年部门预算编制情况及说明

  (一)收支预算及增减情况

  1、2019年收入预算总额4891.25万元,其中基本支出拨款2199.25万元,项目支出拨款2692万元(含非税收入拨款500万元)。

  2、2019年支出预算总额4891.25万元,其中:

  (1)基本支出2199.25万元,用于单位人员支出和公用支出。其中:①工资福利支出1836.21万元,用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金;②对个人和家庭补助支出142.99万元,用于单位人员改革性补贴;③公用支出220.05万元,用于单位日常运行开支。

  (2)项目支出2692万元,用于案件查处、监督检查、巡察、宣传教育、信息化建设等专项支出。

  2019年收支预算数比2018年收支预算数2247.16万元增加2644.09万元,主要是监察体制改革后,新增转隶人员和职能等原因,导致经费大幅增加。

  (二)“三公”经费预算及增减情况

  2019年财政拨款安排“三公”经费116万元,其中:

  1、因公出国(境)费6万元,比2018年预算数10万元减少4万元,主要是预计2019年省纪委监委组织因公出国(境)的人次有可能减少;

  2、公务接待费12万元,比2018年预算数30万元减少18万元。

  3、公务用车购置及运行费98万元,用于公务车辆的购置费、保险费、燃料费、维修费、通行费等支出。其中公务用车购置费36万元,拟购置两台办案用车,2018年申报了此项预算40万元,但未采购执行;公务用车运行维护费62万元,比2018年预算数55万元增加7万元,主要是新增两台车辆。

  (三)机关运行经费安排及政府采购情况

  2019年机关运行经费2199.25万元,主要是保障机关运行的人员和公用支出,其中工资福利支出1836.21万元、对个人和家庭补助支出142.99万元、公用支出220.05万元。

  2019年政府采购预算1425.93万元,其中货物类108.5万元、工程类200万元、服务类1117.43万元。

  (四)资产占用情况

  2018年末,单位固定资产总额1068.04万元,其中土地、房屋及构筑物263.93万元、通用设备93.98万元、车辆287.23万元、专用设备332.25万元、家具90.65万元。

  (五)项目预算绩效目标情况

  2019年,市级财政安排专项资金2692万元,主要是案件查处经费 1162万元、监督检查经费100万元、宣传教育经费140万元、巡察经费160万元、信息化建设经费1130万元等。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求,我单位对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,我们将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。

  四、2019年部门预算表(附后)

  注:因单位没有政府性基金预算支出,政府性基金预算支出表无数据。

  五、名词解释

  1.财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  3.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出。

  4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出。

  5.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休方面的支出。

  6.医疗卫生中的行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面支出。

  7. 住房保障支出中住房公积金:指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件:  2019年部门预算公开表格(市纪委).xls
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